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稽核:
收到收银员交来收银手工、电脑报告、缴款单、收银餐单及原始单据,应进行“四核对”餐单与取菜单(酒水单)核对;手工收银报告与电脑收银报告核对;餐单与手工收银报告核对,收银交来菜单与传菜班交来取菜单核对(酒水单与吧台交来酒水单核对)。
7.1餐单与取菜单核对:
7.1.1检查餐费帐单是否清晰、整洁,有无数据重叠、乱改乱画;若有此现象,应特别注意,细致、深入审核所附单据及传菜联等,防止舞弊行为的发生。
7.1.2检查收银单的制作是否符合规定的要求:
是否有金额合计;是否有收银员名章及“收讫”章和“已开票”章;是否符合挂帐、打折、赠送、签单手续;退菜(酒水)、作废帐单是否有经理签字、吧员签字。
7.1.3检查帐单与所附取菜单、酒水单项目数量、金额是否相符。
○1检查餐费帐单上的台号、客人数与取菜单是否相符,有无漏计、少收茶位费用,应特别注意加位后是否收取茶位费。
○2逐项检查餐单的项目、数量是否与取菜单、酒水单一致;各收费项目与菜谱上的单价是否一致。
○3检查打折、赠送、免单、退单、结清、赔偿、挂帐等项目和餐单有无经理签字,是否符合手续规定。
7.2收银菜单(酒水单)与厨房菜单、吧台酒水单核对。
7.2.1核对菜单:
将收银台交来菜单与按台号整理归类后,与传菜班交来的取菜单逐张逐项核对,检查有无缺张、缺项或多张、多项,发现上述情况,均应深入追查,落实原因和责任人。
7.2.2收银交来酒水单与吧台交来酒水单核对:将收银台交来的酒水台与吧台按台号归类整理后的酒水单逐张逐项核对,检查有无缺张,缺项或多张多项,发现上述情况,均应深入追查,落实原因和责任人。
7.3餐单与收银手工报告核对:
7.3.1检查收银帐单号码是否顺序连号使用,首张是否与前日末张餐单号连续,有无缺号,发现缺号或不连续顺序使用,应立即追查原因,落实责任人及帐单去向。
7.3.2将现金、支票、信用卡、客人签单挂帐餐单分类合计金额分别与收银手工报表相应栏目金额核对,检查有无差误,发现差误,应重新合计,检查直至查清原因、错误处,并落实责任人。
7.3.3重新加总收银手工报告各项目及金额合计,检查汇总是否正确。
7.4核对收银手工、电脑报表:
将收银手工报表与电脑报表各项目合计金额逐一核对,检查是否相符,有无差误,直至查出错误处并更正,落实原因和责任人。
7.5核对缴款状况:
7.5.1核对缴款单与营业报告:
将现金、支票、信用卡缴款单、客人消费签单挂帐登记表与收银员手工报告各相应栏目合计金额核对,检查有无差错,缴款单有无出纳人员签收,挂帐人员是否是协议允许挂帐人员,签名式样是否一致。
7.5.2核对出纳缴存结算情况:
将出纳员缴存结算报告各项目与收银手工报告核对,检查有无差误或拒收、拒付情况,发现差误应与出纳核对,查明原因落实责任,发生拒收、拒付应及时汇报财务主管和经理,由经理安排与相关客人联系交涉,若客人有争议或要求缓付,此款应做应收款挂帐。
7.6核对发票使用情况:
按发票领用登记数与当餐使用数相减,检查是否与收银台交回余数相符,发现差误,首先检查统计使用数是否正确和余数清点是否正确,无误,则应追究收银员责任。
7.7核对餐单使用情况,方法同7.6。
7.8填写收银员差错记录表:
将出现差误的餐单号、项目、多收或少收金额、数量、责任人,处理建议分别填写在表中相应栏目,报财务主管核准。
7.9编制营业报表:
将当餐营业状况,按客人数、台数、各类消费项目金额、各类付款方式合计金额、折扣金额、内部应酬消费金额、合计额分别统计填写于表中相应栏目核对无误。
将营业明细表连同收银台、厨房、吧台、出纳交来的各类单据、报表交会计人员以备核算使用。
八、仓库管理
仓库应设于厨房附近的独立、通风安全的房间内,应设置货架、容器计量衡等保管设施。
8.1请购:
仓库管理人员在库存物资存量达到该品种最低控制存量时,应填写“物资采购申购单”列明所需物资品名、规格、数量,报经理签批后,交采购部门一份,以备照单采购,留存两份以备收货时使用。
仓库管理人员收到各部门主管签批同意后,交来的“物资采购申购单”,仓库主管人员应照单逐项查核库存物资,核对有无该物品或可替代用品及数量,如有此类物资,则退回“物资采购申购单”,由申购部门按领用物资程序办理领用手续,直接领用。若无此类物资,由仓库主管人员核签后交经理签批,交一联给采购部门采购以备采购使用,备存两联,以备收货时使用。
8.2收货:
每天早上供货商将各类物资送到后,仓库管理人员应与货物质量验收人员一道,根据申购单上请购物资,对送来物资逐类逐件验收,查验质量、清点数目、称重、收存,对核对、验收无误的物资,由仓库管理人员开立验收入库单,验收人在该单验收人栏签字确认质量,对有质量问题,非“物资采购申购单”上物品或超数量物品,仓库管理员应予拒收;对少送数量的急需物品,应立即通知申购部门,并向供货商催收。
验收时,对密封的物品应逐件检查密封部分是否完好,有无启封痕迹,对袋装物品应将称重数与印刷标明重量核对是否一致,对蔬菜等鲜货应扣除容器重量。
全部的验收工作应在送货人在场时完成,以免产生纠纷。



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